公司A：买方
选择 “采购订单”
点击 “新建”
选择另外一家分公司作为供货商
点击 “添加一行” 新增商品
修改数量和税率信息
点击 “保存”
点击 “审核” 确认
点击 “同步到供应商” 生成一张销售单给供应商公司
点击 “确定”
之后订单就会被转送到供应商公司
公司B: 销售
选择 “销售” 下面的 “报价单”
您将在这里找到生成的报价单，点击 “编辑”
如果想要修改订单，点击 “修改”
点击 “审核” 生成一张销售单
点击 “创建收据” 可以生成收据
点击 “生成发货单” 以创建发货单
修改出货仓库
点击 “保存”
点击 “审核” 确认
这个订单就会被同步回购买方公司
公司A：收货
当供应方审核完发货单之后，就会自动生成一张采购收货单，点击 ”采购收货单“
点击 “编辑”
在收到后点击 “审核”
